Operatie 'lucht uit begroting'
levert structureel twee ton op
De gemeente heeft voor circa twee ton aan 'lucht' uit de begroting gehaald. Dat komt naar voren uit de Halfjaarrapportage 2015 die woensdag 2 september in de raadscommissie wordt besproken.
De politieke partijen hadden zich vorig jaar in het samenwerkingsakkoord voorgenomen om de budgetten in de gemeentelijk begroting door te lichten en uit te dokteren waar mogelijk te ruim begroot is. De gemeente kent al jarenlang overschotten in de jaarrekening, over het algemeen een teken dat er van tevoren ruimer was begroot dan achteraf bezien nodig was. De jaarrekening van 2014 kende een overschot van €1,8 miljoen. De zogeheten operatie 'Lucht uit de begroting' had volgens de politieke partijen door externen moeten worden uitgevoerd, maar het werd uiteindelijk binnen de gemeentelijke organisatie zelf verricht. Alle budgetten werden langsgelopen met de vraag of er mogelijk minder of misschien juist meer geld bij zou moeten. Dat leverde het plaatje op dat er structureel €197.069,- op de budgetten kan worden bespaard. Het college wil dat geld voor dit jaar in de algemene reserve stoppen en vervolgens opnemen in de begroting van 2016. Er werd onder meer lucht gevonden in de budgetten voor de leges voor omgevingsvergunningen en de toeristenbelasting. Op het gebied van de leges zijn de opbrengsten begroot op €737.808,-, maar dat kan volgens het college voor een ton minder. De opbrengsten voor toeristenbelasting zijn voor €4.094.363,- begroot en daar is voor €250.000,- aan financiële ruimte gevonden. Er zijn ook diverse budgetten waar geld bij moet worden gedaan. Volgens de Halfjaarrapportage is de begroting voor 2016 naar huidig inzicht sluitend. Voor de jaren daarna worden tekorten verwacht, onder meer omdat de financiële consequenties van het te realiseren onderwijscentrum in Den Burg, een coupure in de haven, Planet Texel in De Koog en de ontwikkelingen van het openbaar vervoer nog niet bekend zijn.